目 录
第一部分 宜春市矿山救护队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市矿山救护队概况
一、部门主要职能
(一)负责煤矿和非煤矿山灾害事故的抢救,保护职工生命 安全和国家财产安全。
(二)协助做好各种社会应急救援工作。
(三)协助做好矿山重大事故隐患排查工作和生产安全工 作。
(四)协助矿山企业搞好职工救护知识的教育和普及,指导 矿井做好应急预案演练工作,努力提高职工自救互救能力。
(五)负责应急救援新技术、新产品的应用和推广,不断提 高科学救援水平。
(六)为矿山企业提供安全技术服务,协助矿山企业加强重 大危险源的监测监控,落实防控措施和应急处置办法,扼制和减 少重大灾害事故的发生。
(七)参与危及井下人员安全的地面灭火工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,宜春市矿山救护队。
本部门2020年年末实有人数 73 人,其中在职人员 13 人,离休人员0人,退休人员 36 人;年末其他人员 24 人;
宜春市矿山救护队事业编制7 名。
科级职数: 队长1 名,副队长1 名。
本队设有队长室,办公室,财务室,战训科及三个小队。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 449.57 万元,其中年初结转和结余 0.29 万元,较2019年减少3.2 万元,下降94.00%;本年收入合计 449.28 万元,较2019年减少 28.42 万元,下降6.00%,主要原因是:严控开支及退休二名人员。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 449.57 万元,占100 %。经营收入0万元,占0%;,其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计449.57万元,其中本年支出合计 448.93万元,较2019年减少31.88万元,下降6.70%,主要原因是严控开支及退休二名人员;年末结转和结余0.64万元,较2019年增加0.27万元,增长42.00%,主要原因是:年底银行结算,有该付未付款项。
本年支出的具体构成为:基本支出438.93 万元,占97.8 %;项目支出 10 万元,占2.2 %。经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为464.52 万元,决算数为448.93万元,完成年初预算的99.9 %。其中:
(一)灾害防治和应急管理支出年初预算数为369.55万元,决算数为 355.31 万元,完成年初预算的96.15%,主要原因是:在职人员转退休。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为83.2 万元,决算数为 81.85 万元,完成年初预算的 98.37%。
(三)住房保障支出年初预算数为11.77万元,决算数为 11.77 万元,完成年初预算的 100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.93万元,其中:
(一)工资福利支出 381.5 万元,较2019年减少41.7万元,下降9.8%,主要原因是:严控开支及人员退休。
(二)商品和服务支出 2.28 万元,较2019年减少0.16 万元,下降1.3%,主要原因是:严控开支。
(三)对个人和家庭补助支出55.15 万元,较2019年增加9.98 万元,增长22.0%,主要原因是:增加退休人员。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.4万元,决算数为0.56万元,完成预算的 5.38 %,决算数较2019年减少0.75万元,下降57.25%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此方面支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此方面支出。全年安排因公出国(境)团组 个,累计0 人次,主要为:无此方面支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降) %,主要原因是无此方面支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此方面支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0人次,其中外事接待0 批,累计接待 0人次,主要为:无此方面支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0.56万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无购车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无购车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.4 万元,决算数为 0.56 万元,完成预算的5 %,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是四辆车的费用,年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严控开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少) 万元,增长(降低) %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个,涉及一般公共预算支出 448.93万元,政府性基金预算支出 0万元。
组织对“指导员训练费及比武材料费”等 1个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出 10 万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,全员培训已达到优秀,达标资质检查达到特级资质,事故预防检查按季度执行到位,项目经费未超支。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)
我部门今年在市级部门决算中反映指导员训练费及比武材料费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,指导员训练费及比武材料费项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:一是预防检查达到每季度一次,达标资质检查达到特级资质,二是全员培训达到优秀。发现的问题及原因:工作人员对绩效理解不够深入,指标设置不够细化。下一步改进措施:做好项目申报的前期准备工作,加强对业务人员的培训,细化指标设置。
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第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)社会保障和就业支出:反映在社会保障与就业方面的支出,包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和工伤生育保险支出等。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(九)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(十)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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