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宜春市矿山救护队2021年部门预算

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第一部分  宜春市矿山救护队概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市矿山救护队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021三公经费预算情况说明

第三部分  宜春市矿山救护队2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市矿山救护队概况

一、部门主要职责

()负责煤矿和非煤矿山灾害事故的抢救,保护职工生命 安全和国家财产安全。

()协助做好各种社会应急救援工作。

()协助做好矿山重大事故隐患排查工作和生产安全工 作。

()协助矿山企业搞好职工救护知识的教育和普及,指导 矿井做好应急预案演练工作,努力提高职工自救互救能力。

()负责应急救援新技术、新产品的应用和推广,不断提 高科学救援水平。

()为矿山企业提供安全技术服务,协助矿山企业加强重 大危险源的监测监控,落实防控措施和应急处置办法,扼制和减 少重大灾害事故的发生。

()参与危及井下人员安全的地面灭火工作。

二、部门基本情况

市矿山救护队共有预算单位1个,包括宜春市矿山救护队本级。编制人数7人,其中:行政编制0人,事业执行公务员编制0人、全额补助事业编制7人。实有人数102人,其中:在职人数37人,包括行政人员0人、事业执行公务员人员0人、全额补助事业人员13人、轮换制工人24人;退休人员65人。

第二部分  宜春市矿山救护队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市矿山救护队收入预算总额为440.32万元,较上年预算安排减少23.2万元,其中:财政拨款收入440.32万元,占收入预算总额的100%较上年预算安排减少23.2万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转0万元,占收入预算总额的0%

(二)支出预算情况

2021年市矿山救护队支出预算总额为440.32万元,较上年预算安排减少24.2万元,下降5.21%,主要原因是有人员退休,费用下降。其中:

按支出项目类别划分:基本支出431.32万元,占预算支出的97.96%,较上年预算安排减少22.2万元,变动原因主要是有人员退休。包括工资福利支出362.89万元、商品和服务支出15.51万元、对个人和家庭的补助52.92万元;项目支出9万元,占支出预算总额的2.04%较上年预算安排减少2万元变动原因主要是落实政府过紧日子要求,包括商品和服务支出9万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出85.51万元,占支出预算总额的19.42%较上年预算安排增加1.76万元,主要原因是增加了退休干部;住房保障支出10.19万元,占支出预算总额的2.31%较上年预算安排减少1.58万元,主要原因是有人员退休;灾害防治及应急管理支出344.62万元,占支出预算总额的78.27%较上年预算安排减少23.38万元,主要原因是有人员退休。

按支出经济分类划分:工资福利支出362.89万元,占支出预算总额的82.42%较上年预算安排减少24.76万元,主要原因是有人员退休;商品和服务支出24.51万元,占支出预算总额的5.57%较上年预算安排减少2.7万元,主要原因是有人员退休;对个人和家庭补助支出52.92万元,占支出预算总额的12.01%较上年预算安排增加3.26万元,主要原因是退休人员增加。

(三)财政拨款支出情况

2021年市矿山救护队财政拨款支出预算440.32万元,占支出预算总额的100%较上年预算安排减少23.2万元,主要原因是有人员退休,费用下降

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出85.51万元,占支出预算总额的19.42%较上年预算安排增加1.76万元,主要原因是增加了退休干部;住房保障支出10.19万元,占支出预算总额的2.31%较上年预算安排减少1.58万元,主要原因是有人员退休;灾害防治及应急管理支出344.62万元,占支出预算总额的78.27%较上年预算安排减少23.38万元,主要原因是有人员退休。

按支出经济分类划分:基本支出431.32万元,较上年预算安排减少22.2万元,包括工资福利支出362.89万元、商品和服务支出15.51万元、对个人和家庭的补助52.92万元;项目支出9万元,较上年预算安排减少2万元,包括商品和服务支出9万元。

(四)政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。  

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020831日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金9万元,进行了绩效评价的项目1个,涉及资金9万元

(九)各项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:围绕应急救援等重点工作,《新安全生产法》及矿山救护规程等法律法规,认真履责、严格执法。

1.    指导员训练费及比武材料费

1)项目概述:用于本单位指战员一年以来的培训费、达标验收比武材料费以及矿山安全预防检查的各项费用。

2)立项依据:根据本行业的矿山救护规程的相关规定制定。

3)实施主体:宜春市矿山救护队

4)实施方案:用于本部门指战员预防安全检查、资质达标及全员训练。

5)实施周期:2021年全年

6)年度预算安排:9万元

7)绩效目标和绩效指标:(1)绩效目标:矿山安全预防检查达到每季度一次、达标资质检查获得一级资质矿山救护队伍称号、全员培训时间达到一周时间并达到优秀,开支控制在预复费用以内。

2)绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训人数(人)

全体指战员都参与

培训次数(次)

一次

事故预防检查次数

每季度一次,一年四次

质量指标

培训合格率(%

全员达到优秀值

达标检查

获得一级矿山救护队伍称号

时效指标

培训时长(天)

培训时间满一周

安全事故发生率

全年事故安全率低于5%

成本指标

预算费用控制

不超过9万预算开支

效益指标

社会效益指标

矿山安全预防检查

通过安全预防检查,降低安全事故发生率

可持续影响指标

矿山事故安全救援

如有事故实现安全救援

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度(%

达到90%以上满意

二、2021三公经费预算情况说明

2021年宜春市矿山救护队三公经费一般公共预算安排11.65万元,比上年减少0.23万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,主要原因是:我队近几年未安排人员出国。

公务接待费1.25万元,比上年减少0.23万元,主要原因是:2021年我局将继续严格履行内部审批制度,严格按照财务程序和标准控制各项接待支出。

公务用车运行维护费10.4万元,比上年减少0万元,主要原因是:2021年我局将严格控制车辆开支,对车辆用油、保险、维修严格管理。

公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,主要原因是:2021年没有采购公务用车的计划。

第三部分  宜春市矿山救护队2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共预算财政拨款基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括:人员经费中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;日常公用经费,即机关运行经费支出,指除人员经费以外的基本支出。

(二)一般公共预算财政拨款项目支出:单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

(三)“三公”经费支出:包括日常公用部门和专门项目支出的“三公”经费。指:因公出国(境)支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。因公出国(境)费用,单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费,单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车运行维护费,单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车购置,单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(四)社会保障和就业支出(类):行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)、事业单位离退休(项):指我局(含下属单位)离退休人员相关经费支出;机关事业单位基本养老保险费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出;其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业支出。

2021部门预算公开表1-8

2021项目支出绩效表

宜春市矿山救护队2021部门整体绩效支出绩效目标表

附件:

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